Wspólne wydatki biznesowe, które można odjąć
Oto lista typowych wydatków na podatek dochodowy od przedsiębiorstw, które można odliczyć od A do Z. W niektórych przypadkach wydatki mogą wymagać amortyzacji (potrącone w okresie kilku lat), jeśli są to koszty początkowe lub są związane z zakup sprzętu biznesowego.
Nie wszystkie zakupy biznesowe są kwalifikowane jako podlegające odliczeniu, a niektóre potrącenia mogą podlegać ograniczeniom. Oto lista niektórych nieopłacalnych kosztów biznesowych .
Zastrzeżenie: Informacje w tym artykule i na tej stronie mają w założeniu charakter ogólny i nie stanowią porady podatkowej ani prawnej. Podatki od działalności gospodarczej są skomplikowane, zmieniają się przepisy podatkowe, a każda sytuacja biznesowa jest wyjątkowa. Skonsultuj się ze swoim doradcą podatkowym przed podjęciem decyzji biznesowych lub złożeniem wydatków biznesowych na zeznanie podatkowe.
01 - Rachunkowość, księgowość, podatki
Możesz odliczyć wydatki na księgowego, księgowego, CPA lub doradcę podatkowego, aby pomóc Ci zarządzać finansami i rozwiązywać problemy podatkowe.
02 - Koszty reklamy
Odliczanie wydatków na reklamę i marketing.
03 - Książki, czasopisma, oprogramowanie
Odliczanie kosztów dla biznesowych podręczników, czasopism i czasopism fachowych oraz oprogramowania niezbędnego dla działalności biznesowej.
04 - Koszty samochodu i ciężarówki
Wydatki na koszty związane z korzystaniem z pojazdu w celach biznesowych.
05 - Prowizje i opłaty
Odliczanie prowizji od sprzedawców i opłat niezależnym kontrahentom.
06 - Odliczenia od podatku od osób niepełnosprawnych i kredyty dla pracowników, klientów
Jeśli wprowadzisz zmiany w swoim miejscu pracy dla niepełnosprawnych pracowników lub klientów lub zatrudnisz pracowników niepełnosprawnych, możesz kwalifikować się do tych ulg podatkowych lub kredytów.
07 - opłaty dla klubów i organizacji
Odliczanie opłat dla klubów i organizacji związanych z biznesem
08 - Wydatki na edukację i szkolenia dla pracowników
Odliczanie kosztów związanych z edukacją i szkoleniem pracowników
09 - Świadczenia pracownicze
Odliczanie kosztów zapewnienia świadczeń pracowniczych, takich jak plany zdrowotne i plany oszczędzania na emeryturę.
10 - Koszty pracownicze (inne)
Nie zapomnij o innych wydatkach na zatrudnienie, od wynagrodzeń po nagrody i uznanie oraz wydatki związane z podróżami pracowników. Użyj tej listy, aby upewnić się, że niczego nie przegapisz.
11 - Odliczenia wydatków Home Office
Odliczanie kosztów związanych z utrzymaniem biura biznesowego w Twoim domu.
12 - Koszty ubezpieczenia dla firm
Odliczanie kosztów ubezpieczenia biznesowego, w tym zaniedbań zawodowych, ubezpieczenia biznesowego i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
13 - Odsetki od zadłużenia przedsiębiorstw
Odliczanie kosztów odsetek od długów firmy.
14 - Opłaty prawne i profesjonalne
Odliczanie kosztów opłat prawnych i zawodowych.
15 - Straty na nieruchomości, sprzęt, straty związane z wypadkami i sprzedaż wymuszona
Jeśli w tym roku straciłeś nieruchomość budowlaną lub biznesową, z powodu katastrofy lub z innego powodu, możesz odliczyć część tych strat od swojego zeznania podatkowego. Straty z wymuszonej sprzedaży sprzętu lub firmy mogą również podlegać odliczeniu.
16 - Wydatki na posiłki i rozrywkę
Odliczanie kosztów posiłków służbowych i wydatków na rozrywkę.
17 - Posiłki dostarczane pracownikom
Możesz odliczyć pełne koszty posiłków dostarczanych pracownikom, o ile są one w twoim lokalu i są dla Twojej wygody pracodawcą. Dowiedz się więcej o ograniczeniach i sposobie traktowania tego świadczenia dla celów podatku od pracowników.
18 - Różne wydatki
Linia 27a na Schedule C jest miejscem, w którym uwzględniane są te różne wydatki, które nie mieszczą się w żadnej innej kategorii. W tym artykule przedstawiono sugestie dotyczące wydatków, które mogą być uwzględnione w tej kategorii.
19 - Koszty materiałów biurowych i materiałów
Odliczanie kosztów zakupu materiałów biurowych i materiałów.
20 - Podatki (inne niż podatek dochodowy)
Wszelkie zapłacone podatki mogą podlegać odliczeniu. Oto pełna lista, dzięki której możesz się upewnić, że wszystkie te podatki zostały zarejestrowane do celów odliczeń.
21 - Koszty podróży w celach biznesowych
Odliczanie kosztów podróży w celach biznesowych
22 - Wydatki na mundury i odzież dla pracowników
Odliczanie wydatków związanych z zapewnieniem pracownikom uniformów i odzieży.
23 - Niektóre wydatki biznesowe, których nie można odjąć
Podczas gdy prawie wszystkie wydatki biznesowe są odliczane, nie zapominaj, że niektóre IRS powiedzą NIE. Obejmują darowizny na cele polityczne, opłaty klubowe, straty związane z hobby i koszty dojazdów.