Przygotowywanie i składanie kanadyjskiego podatku dochodowego
Który kanadyjski zwrot podatku dochodowego jest potrzebny dla Twojego małego biznesu?
Zwrot podatku, który musisz wypełnić i złożyć dla swojej małej firmy, zależy od struktury Twojej firmy.
Jeśli Twoja firma jest jednoosobową działalnością gospodarczą lub spółką osobową , zgłaszasz swoje dochody z działalności gospodarczej na formularzu podatku dochodowego od osób fizycznych. Twoja mała firma to ty, że tak powiem, a pakiet zwrotu podatku dochodowego T1 obejmuje formularz T2125 (Oświadczenie o działalności gospodarczej lub działalności zawodowej), którego używasz do zgłaszania swoich dochodów z działalności gospodarczej.
Jeśli Twoja mała firma jest zarejestrowana , zgłosisz swoje dochody z działalności gospodarczej na podstawie zeznania podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych T2. Z prawnego punktu widzenia Twoja mała firma jest oddzielnym podmiotem, który musi wypełnić i złożyć swój własny kanadyjski zwrot podatku dochodowego. (Należy pamiętać, że jako odrębny podmiot prawny będziesz musiał wypełnić i złożyć swój własny oddzielny zwrot podatku od dochodów osobistych T1.)
Jakie wydatki na biznes są uzasadnionymi potrąceniami z podatku dochodowego w Kanadzie?
Zanim usiądziesz do wypełnienia swojego kanadyjskiego zeznania podatkowego lub wyciągniesz zeznanie podatkowe i wszystkie swoje stosowne formularze i dokumenty do swojego księgowego , warto wiedzieć, które wydatki służbowe kwalifikują się jako odliczenia od podatku kanadyjskiego, a które nie.
- Zmaksymalizuj swoje potrącenia z podatku dochodowego od działalności gospodarczej - Pierwsza rata przygotowania do złożenia kanadyjskiego podatku dochodowego obejmuje śledzenie twoich wpływów, odliczanie podatku dochodowego związanego z kosztami prowadzenia działalności gospodarczej i odliczaniem podatku dochodowego od firm prowadzących działalność w domu.
- Więcej sposobów na maksymalizację odliczeń od podatku dochodowego w biznesie - poznaj zasady dotyczące wydatków służbowych na samochód, wydatków związanych z podróżą, zatrudniających dziecko lub współmałżonka, wydatków na reklamę i rodzaju wydatków związanych z biznesem, które należą do kategorii "inne" agencji Canada Revenue.
- Indeks wydatków na kanadyjski biznes zapewnia szybki sposób sprawdzenia, czy określony wydatek biznesowy kwalifikuje się jako uzasadniony kanadyjski odliczenie podatku dochodowego i jakie zasady obowiązują w związku z tym konkretnym wydatkiem biznesowym.
Opłaty podatkowe w kanadyjskim Dochodzie Dochodowym
- Utrzymanie domu i własność domowa Zwolnienia z podatku dochodowego - Bycie właścicielem firmy w domu ma pewne kanadyjskie korzyści podatkowe. Koszty biznesowe związane z utrzymaniem domu i własnością domu to dwa typowe rodzaje wydatków biznesowych, które przeoczają właściciele firm z domu.
- 6 Opłaty za domową ulgę podatkową, których nie chcesz przegapić - chociaż te sześć kanadyjskich ulg w podatku dochodowym to nie jedyne koszty biznesowe, które możesz być w stanie zapłacić, jeśli prowadzisz firmę prowadzącą działalność w domu, która się kwalifikuje, " "najlepsze" pod względem obniżenia kwoty podatku dochodowego, którą jesteś winien.
- Obliczając ulgę podatkową dla działalności gospodarczej opartą na warunkach domowych, objaśniono zasady ubiegania się o wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w domu oraz sposób obliczania kwoty odliczenia, jeśli firma prowadząca działalność w domu jest uprawniona.
Inne potrącenia z podatku dochodowego w Kanadzie, o których powinieneś wiedzieć
- Koszt kapitału - Żadna dyskusja o kanadyjskim podatku dochodowym i małych firmach nie byłaby kompletna bez wspominania o wysokości kosztów kapitałowych (CCA). Dowiedz się, jak obliczyć CCA tutaj i jak najlepiej wykorzystać swoje roszczenie o zwrot kosztów kapitału tutaj .
- RRSP - plany oszczędności emerytalnych zarejestrowanych to najlepsze kanadyjskie potrącenia z podatku dochodowego dla kanadyjskich małych firm, które są zorganizowane jako jednoosobowe firmy lub spółki osobowe. Dowiedz się, jakie są limity wpłat RRSP i jak obliczać składki RRSP dla maksymalnego wpływu podatku dochodowego.
- SR & ED - Wiele małych firm ma wrażenie, że zachęty podatkowe w zakresie badań i rozwoju są czymś, co mogą wykorzystać tylko większe firmy lub firmy, co nie jest prawdą. Program ulgi podatkowej SR & ED może dotyczyć również Twojego małego biznesu.
- Prezenty dla pracowników jako ulgi od podatku dochodowego w Kanadzie - Jeśli jesteś hojnym pracodawcą, który wręcza Twoim pracownikom, będziesz chciał przeczytać ten artykuł na temat zasad odliczania podatku dochodowego od darowizn.
Kanadyjskie artykuły o podatku dochodowym dla osób robiących to samemu
- Twój pierwszy podatek dochodowy od przedsiębiorstw zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu wypełniania zeznania podatkowego T1 od dochodu osobistego, kanadyjskiego zeznania podatkowego, które należy wypełnić i złożyć, jeśli twoja firma jest zorganizowana jako jednoosobowa lub partnerska.
- Jeśli jesteś właścicielem korporacji prowadzącej działalność w Kanadzie, zapoznaj się z Przewodnikiem po podatku od osób prawnych w Kanadzie, aby dowiedzieć się szczegółów na temat przygotowywania i składania podatku dochodowego od osób prawnych, w tym bieżących stawek podatku od osób prawnych, którzy mogą korzystać z krótkiego zwrotu T2, gdy podatek od osób prawnych jest wymagalne i więcej.
- Najpopularniejsze kanadyjskie programy podatkowe przedstawiają to, co uważam za najlepsze oprogramowanie podatkowe dla małych firm. Większość z nich można wykorzystać do wypełnienia deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych, a także zwrotów podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Pytania zawsze pojawiają się, gdy pracujesz nad swoim podatkiem dochodowym. Te najczęściej zadawane pytania na temat podatku dochodowego w Kanadzie dla małych firm zawierają odpowiedzi na pytania, począwszy od tego, czy posiadanie firmy, która nie wydała pieniędzy w danym roku podatkowym, wpływa na Twoją działalność, jeśli nie możesz zapłacić kanadyjskiego podatku dochodowego, który jesteś winien.
Jeśli księgowy przygotowuje swój kanadyjski podatek dochodowy
Wiele małych firm woli, aby księgowy lub inny certyfikowany przygotowujący się podatnik wypełnił dla nich swoje kanadyjskie zeznania podatkowe, zamiast robić je samodzielnie. Eksperyment i oszczędność czasu to dwa oczywiste powody, ale posiadanie "pieczęci" podatkowej na kanadyjskim zeznaniu podatkowym Twojego małego biznesu może również uratować zmartwienie.
- Po pierwsze, jeśli zdecydujesz się na tę trasę. Dowiedz się, jak znaleźć dobrego księgowego, jeśli Twoja mała firma go nie ma.
- Samo zrobienie szuflady pełnej dokumentów dla twojego księgowego to naprawdę zły (i drogi) pomysł. Przygotowywanie dokumentacji podatkowej do Twojego księgowego mówi, jakie dokumenty naprawdę potrzebuje Twój księgowy lub inny certyfikowany przygotowujący się do zapłaty.
Artykuły dla osób wypełniających kanadyjskie zeznanie podatkowe
- Kanadyjski przewodnik po podatku dochodowym od osób prawnych to strona z informacjami podatkowymi, jeśli prowadzisz firmę w Kanadzie. Zawiera szczegółowe informacje, jak przygotować i złożyć podatek dochodowy od osób prawnych, w tym bieżące stawki podatku od osób prawnych, którzy mogą skorzystać z krótkiego zwrotu T2, kiedy podatek od przedsiębiorstw jest należny i więcej.
- Pod względem podatkowym nie wszystkie kanadyjskie korporacje są sobie równe. Oto różne typy korporacji w Kanadzie, ponieważ dotyczą kanadyjskiego podatku dochodowego od osób prawnych.
- Najpopularniejsze kanadyjskie programy podatkowe obejmują kanadyjskie oprogramowanie podatkowe, które jest w stanie pomóc Ci wypełnić i złożyć deklarację podatkową T2 dla osób prawnych, jeśli chcesz uzyskać swój własny kanadyjski zwrot podatku dochodowego od osób prawnych.
Powinieneś włączyć swój mały biznes ?
Zmniejszona odpowiedzialność (w porównaniu z jednoosobową działalnością gospodarczą lub partnerstwem) i korzyści podatkowe są dwiema najczęstszymi przyczynami wyboru korporacyjnej formy działalności. Ale czy jest to właściwy wybór dla Twojego małego biznesu?
- Po pierwsze, zapoznaj się z Zalety i wady Inkorporacji i sprawdź, czy zalety przeważają nad wadami w twoim przypadku.
- Następnie spójrz na zalety podatku korporacyjnego w kanadyjskiej firmie prywatnej . Jeśli masz zamiar wprowadzić, jest to typ kanadyjskiej korporacji, którą chcesz opodatkować.
Składanie kanadyjskiego podatku dochodowego
Jeśli masz księgowego lub innego profesjonalnego doradcę podatkowego, możesz wypełnić swój kanadyjski zeznania podatkowe dla siebie, dlatego też możesz również złożyć formularz podatku dochodowego. Jeśli składasz swoją deklarację podatkową w Kanadzie , Canada Revenue Agency oferuje kilka różnych opcji.
- Osoby fizyczne (składające deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych T1) mogą składać swoje zeznania podatkowe drogą elektroniczną za pomocą Netfile, jeśli spełniają warunki. (Efile to wersja Netfile używana przez specjalistów od przygotowania podatków.) Elektroniczne archiwizowanie jest również dostępne dla korporacji.
- Osoby fizyczne mogą również przesłać pocztą lub ręcznie zwrot podatku dochodowego do odpowiedniego centrum podatkowego Canada Revenue Agency.
Internetowe składanie deklaracji podatkowej T2 (korporacyjnej)
Ponieważ większość korporacji korzysta już z komercyjnego oprogramowania do przetwarzania podatków, agencja ratingowa wdrożyła obowiązkowe składanie wniosków przez internet dla przedsiębiorstw o przychodach brutto przekraczających 1 milion USD (chociaż wszystkie korporacje zachęca się do składania plików drogą elektroniczną). Jedynymi wyjątkami są firmy ubezpieczeniowe, niektóre korporacje niebędące rezydentami oraz inne o unikalnych wymaganiach w zakresie sprawozdawczości.
Dochód brutto pochodzi z pozycji GIIF (Ogólny indeks informacji finansowych) ze sprawozdań finansowych:
Dochód brutto = linia 8299 (całkowite dochody) + linia 9659 (całkowite dochody gospodarstwa)
Korporacja podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu przez internet może nadal przesłać papierowy zwrot; jednak agencja ratingowa oceni karę za zgłoszenie w wysokości 1000 USD za dodatkowe przetwarzanie.
Korzystanie z kont online CRA
CRA oferuje konta internetowe, aby lepiej śledzić informacje podatkowe niezależnie od tego, czy Twoja firma jest zarejestrowana, czy nie. Aby uzyskać więcej informacji, w tym informacje o tym, jak się zarejestrować, zobacz temat Konta internetowe agencji Canada Revenue Agency dla firm .
Dokonywanie przyszłorocznej kanadyjskiej zapalniczki podatku dochodowego
- Podczas gdy większość z nas uważa, że zarządzanie rekordami biznesowymi jest działaniem scut i ma tendencję do nadawania mu niskiego priorytetu, dobre zarządzanie rekordami nie tylko ułatwia nam życie zawodowe, ale może dać nam prawdziwy stres w czasie podatkowym. Oto 7 sposobów na zachowanie łatwej rejestracji .
- Istnieją prawne sposoby na zmniejszenie kwoty podatku kanadyjskiego, który twój mały biznes musi zapłacić w każdym roku podatkowym, ale musisz podjąć odpowiednie działania, aby tak się stało. Rozpocznij z 8 strategiami podatkowymi, aby zmaksymalizować swoje odliczenia z podatku dochodowego .