Wielu biznesmenów płaci więcej podatków niż jest to konieczne, ponieważ tracą potrącenia, które mogli ponieść. Oto kilka typowych odliczeń biznesowych, do których możesz się kwalifikować. Odliczenia te są przedstawiane jako możliwości, które możesz chcieć zbadać. Możesz nie być uprawniony do wszystkich tych odliczeń lub odliczenie może mieć ograniczenia w tym zakresie. Jeśli uważasz, że możesz kwalifikować się do co najmniej jednego z tych odliczeń, skontaktuj się ze swoim specjalistą podatkowym, aby uzyskać więcej informacji.
Drobne wydatki gotówkowe
Drobna gotówka to małe rzeczy, za które płacisz gotówką, takie jak bułeczki na spotkanie biurowe lub parking i opłaty drogowe. Przejęcie tych niewielkich wydatków może przyczynić się do dużych oszczędności podatkowych.
Jeśli prowadzisz działalność detaliczną, możesz zachować gotówkę w szufladzie, aby wprowadzić zmiany. Jeśli prowadzisz działalność niedetaliczną, możesz mieć gotówkę na zapłacenie za małe zakupy. Jeśli przechowujesz gotówkę w biurze, monitoruj, na co ją wydajesz.
W obu przypadkach jedynym sposobem na odliczenie podatku od tych niewielkich wydatków jest zachowanie ich dobrych zapisów . Utwórz dziennik i upewnij się, że wszyscy zauważają czas, datę, kwotę i to, co kupiłeś. Pod koniec każdego miesiąca dodaj te małe transakcje do swojego systemu księgowego. Zdziwisz się, jak szybko się sumują!
Koszty samochodu
Możesz odliczyć wydatki na korzystanie z samochodu w celach służbowych. Ale musisz prowadzić rejestr równoczesny (w czasie) i zawierać informacje o celach biznesowych.
Dziennik jest niezbędny z dwóch powodów:
- Aby zarejestrować przebieg dla każdej podróży, możesz pokazać, że większość podróży odbywa się w celach biznesowych (w przeciwieństwie do osobistych)
- Aby zachować zapisy dotyczące dokładnych kwot wydatków.
Istnieją dwa sposoby odliczenia kosztów podróży służbowych od zwrotu podatku: standardowe odliczenie lub rzeczywiste wydatki.
Będziesz musiał rejestrować wszystkie wydatki, abyś mógł zdecydować, która metoda jest najlepsza.
Wydatki na przygotowanie dokumentów
Koszty przygotowania dokumentów do biznes planu lub wniosku o pożyczkę. Jeśli Twoja firma potrzebuje pożyczki i korzystasz z usług konsultanta, adwokata lub księgowego w celu przygotowania biznesplanu lub danych finansowych, możesz odliczyć te wydatki, nawet jeśli nie otrzymasz pożyczki. Na przykład, jeśli chcesz wydrukować i związać dokumenty, koszty te można odliczyć.
Przenoszenie opłat i innych opłat
Opłaty przewozowe to opłaty i odsetki od nieruchomości. Niektóre koszty bilansowe mogą podlegać odliczeniu, jeżeli nie są kapitalizowane (liczone jako długoterminowe wydatki na aktywa kapitałowe). Nie zapomnij o opłatach bankowych (w tym podatkach od sprzedaży za te transakcje), opłatach za przekroczenie stanu konta i niewystarczających kosztach funduszy. Tak, są to uzasadnione wydatki biznesowe.
Koszty badań i eksperymentalne
Koszty badań i eksperymentów można odliczyć, jeśli zdecydujesz się nie podawać ich jako wydatki kapitałowe (długoterminowe). Niektóre koszty badań mogą zostać odjęte w ciągu jednego roku lub zamortyzowane (rozłożone) w czasie. IRS ma więcej informacji o tym, jak poradzić sobie z kosztami badań i rozwoju oraz podatkami. Istnieje wiele ograniczeń i kwalifikacji związanych z tym odliczeniem, więc sprawdź u swojego doradcy podatkowego.
Możesz również kwalifikować się do ulgi podatkowej na niektóre koszty badań i rozwoju.
Rozpoczęcie działalności i koszty organizacji
Możesz kwalifikować się do odliczenia niektórych kosztów uruchomienia działalności gospodarczej do 5000 USD, a kosztów organizacyjnych do 5000 USD. Jeśli koszty uruchomienia lub organizacji przekraczają 50 000 USD, potrącenie może być ograniczone. Pozostała część kosztów początkowych musi zostać zamortyzowana (rozłożona w czasie).
Zgodnie z publikacją IRS 536,
Koszty rozpoczęcia obejmują wszelkie kwoty zapłacone lub poniesione w związku z tworzeniem aktywnego handlu lub działalności gospodarczej lub badanie stworzenia lub nabycia aktywnego handlu lub działalności gospodarczej. Koszty organizacyjne obejmują koszty utworzenia spółki lub spółki osobowej.
Zdecydowanie warto zachować dobrą dokumentację wszystkich kosztów związanych z uruchomieniem, w tym koszty podróży, telefon i internet oraz koszty pracy z doradcami.
Wreszcie i najważniejsze:
Różne wydatki biznesowe
Różne wydatki są często pomijane, ale są ważne, ponieważ się sumują. Wydatki te mogą być tymi, które płacisz z własnej kieszeni i zapomnisz uzyskać zwrot kosztów od firmy. Mogą być posiłki z klientami lub klientami. lub wizyta w sklepie z pączkami na poczęstunek na spotkanie lub inne koszty, na które nie masz pewności, jak kategoryzować. Kategoryzuj je mimo to! Dodaj je wszystkie, a otrzymasz znaczące odliczenia, które powinieneś podjąć.